亚慱体育登录平台2020年部門預算及“三公”經費預算編制說明

第一部分：部門概況

一、自治區亚慱体育登录平台發展中心單位基本情況

1.機構設置情況

2019年根據自治區黨委編辦關于調整自治區交通運輸廳所屬事業單位機構編制事項的批複，亚慱体育登录平台管理局更名為亚慱体育登录平台，隸屬自治區港航發展中心（自治區船舶檢驗中心），養護中心下設内設機構8個：辦公室，人事科、财務審計科、航道航标科、航道行政監督科、設備管理科、科技信息管理科、黨辦（監察室），直屬機構6個：航道疏浚處、測繪處、平樂分中心和桂林、大圩、陽朔3個航道站。

2.預算管理方式

按照原預算管理方式，自治區亚慱体育登录平台屬于差額管理單位。

3．基本職能

承擔桂林虞山橋至昭平電站190.50公裡，特别是漓江黃金航道水道的航道及航道設施的養護和應急處置工作；承擔轄區航道除軍用航标和漁業航标以外的航标設置和維護工作；承擔轄區養護航道的信息收集和服務工作；承擔轄區船閘運行的具體協調調度工作。

二、編制人員構成情況

1.編制總體情況

納入2020年亚慱体育登录平台部門預算的人員編制數為124人，其中，事業編制數124人。

2.實有人數總體情況

納入2020年亚慱体育登录平台部門預算的在職人員實有數為106人，其中，編制内實有人數91人、編外在職實有人數15人。

納入2020年亚慱体育登录平台部門預算的離退休實有人員合計89人，其中，離休1人，退休88人。

納入2020年亚慱体育登录平台預算的遺屬2人。

三、年度主要工作任務

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，也是建設交通強國廣西試點開局之年，做好今年的港航工作意義特别重大。2020年港航工作的總體目标要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照全國交通運輸工作會議、全區經濟工作會議和全區交通運輸工作會議總體部署，以服務“一帶一路”建設西部陸海新通道、全面對接粵港澳大灣區，加快珠江—西江經濟帶發展等國家戰略為抓手，圍繞加快構建“南向、北聯、東融、西合”全方位開放發展新格局要求，确保完成《廣西公路水路運輸“十三五”發展規劃中期評估和調整方案》确定的目标任務。圍繞總體目标要求，重點做好以下工作：

（一）做好航道航标養護管理。

一是認真貫徹執行《廣西壯族自治區航道養護管理規定》，提前做好淺灘洪水轉枯水的掃床工作和整治建築物的檢查工作，制定完善的維修計劃和方案；桂林至陽朔漓江航道屬旅遊航道，漓江風景名勝區是舉世聞名的5A級景區，漓江旅遊專用航道是最為重要的基礎設施，也是唯一的貫穿核心景區的通道，它的交通地位是不可替代的。漓江航道每年通過大量的旅遊客流，并且逐年成快速增長态勢。保障航道暢通對桂林國際旅遊勝地建設起到積極重要的作用，漓江航道屬一類維護标準。由于漓江航道的設計通航最低流量（30 m3/s）不是按天然河流年最低流量科學計算，而是人為設定的。實際上，在枯水期上遊水庫補水往往達不到設計最低流量要求，經常出現航道水深不足現象，需要航道維護。并且水深不足時船舶的螺旋槳對河床底的砂卵石擾動，嚴重破壞河床的穩定，造成出淺礙航。每年對單一灘險要進行重複多次航道維護，确保航道在低于設計最低通航水位後通航保證率達到100%，才能達到桂林市地方旅遊客源爆發式增長的需求年通航保證率100%。

二是強化航标日常維護管理。我局轄區航道有航标195座（其中包括側面浮标132座，示位标63座）。漓江航道是漓江山水精華遊的黃金通道，航道等級低但是遊船和載客竹筏極多，船舶密度大，側面浮标經常造成船碰損毀，需及時恢複航标的正常的功能，确保标志的維護正常率100%，标燈維護正常率為100%。

三是做好通航橋梁設置維護标志工作（标燈（橋涵燈）105盞），保證轄區内橋梁管線助航标志得到專人的維護，為保證船舶及跨河橋梁的安全提供保障；并在橋區航道出淺情況下能得到及時有效地清理恢複通航條件。

四是建立健全應急機制，提升航道應急搶通工作能力，有效應對航道突發事件。

五是積極探索符合現代航運需求的航道管養模式，采用政府購買服務的新辦法、新舉措，進一步提高航道養護水平。

（二）做好轄區船閘運行的具體協調調度工作。

依據《中華人民共和國航道法》、《廣西壯族自治區航道條例》等相關法律條例，不斷加強對所管轄區的臨河、過河、跨河建築物以及各種與通航有關行為的管理，依法對臨河、過河、跨河建築物與通航有關的建設方案、施工方案等現場監督管理；二是繼續做好船閘運行協調調度工作，協調解決船閘運行中存在的通航問題、引航道和閘室清淤、船閘助航标志設置和維護等工作。三是繼續開展治理亂采濫挖、向通航河道傾倒廢棄物等破壞航道行為整治行動，打擊破壞航道違法行為，有效保護航道資源。

（三）加強安全和設備維護管理工作。

堅持以人為本、預防為主的工作方針，認真做好生産的安全防範工作，進一步提高安全監管、安全隐患排查治理和安全應急處置能力。強化安全教育宣傳，加大安全隐患排查整改力度，重點抓好船舶設備、航道設施和航道工程施工現場的安全監管；做好防洪工作，提高應對突發事件能力，努力實現安全生産無事故目标，保持安全生産形勢平穩。規範設備購置及管理工作，科學制定船舶設備維修方案，抓好維護設備管理，提高船舶設備完好率。

（四）加強基礎管理。嚴格财務管理，做好部門預決算工作；嚴格執行“八項規定”精神，進一步改進工作作風，切實落實燃油費、差旅、接待、會議、公務車輛使用等管理制度；嚴格執行國家政策，做好機構編制、工資管理及社保各項工作；加強幹部職工隊伍建設，提高幹部職工隊伍綜合素質，計劃舉辦領導幹部學法用法等培訓；按需求做好人才招聘及人才引進工作；加強信息化基礎建設工作，提高信息化管理業務和技術水平。

（五）深化精神文明建設。一是推進行業文化建設，加強行業宣傳，鞏固文明創建成果；二是繼續開設道德講堂，引導廣大幹部職工樹立愛崗敬業、積極踐行社會主義核心價值觀的道德觀念；三是堅持關注未成年人思想道德建設，加強與學校合作，充分整合利用優勢資源，為未成年人辦好事實事。四是落實職工關愛機制，開展送溫暖獻愛心活動；五是積極組織開展各種文體活動，豐富職工文化生活，增強職工凝聚力。

（六）加強正向激勵，大力營造幹事創業良好氛圍。

要充分調動幹部職工積極性、主動性和創造性，在政治上激勵，不斷健全完善正向激勵、考核評價、容錯糾錯、澄清保護機制，做到組織為幹部擔當、上級為下級擔當、幹部為事業擔當，形成激勵幹部擔當作為、幹事創業的強大合力。在工作上支持，要注重關心關愛幹部，注重正向激勵幹部，注重培養發現幹部，要旗幟鮮明地為敢于擔當的幹部打氣加油、撐腰鼓勁，激勵廣大幹部敢于負責、勇于擔當、善于作為。在待遇上保障，加大對幹部的獎懲力度，建立年度獎懲激勵台賬，以精神獎為主，适當予以物質獎勵，激發幹部擔當作為，更加激發幹部幹事熱情。在心理上關懷，要加強單位文化建設，開展健康向上的文化體育活動，開展幹部談心談話，增強組織的向心力、凝聚力和感召力，增強幹部的榮譽感、歸屬感和幸福感。

（七）樹立系統思維，縱深推進全面從嚴治黨

一是強化政治建設，不斷提高政治站位。各黨員幹部要始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，對黨絕對忠誠。自覺對标對表黨章、黨紀黨規的要求，自覺對标對表十九大精神和習近平總書記對廣西工作系列重要批示指示精神，自覺尋找差距，增強鬥争精神，勇于擔當作為，敢于自我革命，在新時代航道事業發展的道路上砥砺前行，奮勇争先，堅決做到“四個服從”，确保令行禁止。二是深化鞏固主題教育成果，建立長效機制。“不忘初心、牢記使命”是加強黨建工作永恒的課題，也是每個黨員幹部終身的課題。各級黨組織要認真總結“不忘初心、牢記使命”主題教育經驗，對好的做法用制度固化，對檢視出來的問題持續進行整改，進一步鞏固教育成果，完善黨組織自我教育、自我淨化、自我完善、自我提高的制度機制。三是不斷夯實黨建工作基礎，全面提質聚力。各級黨組織要切實加強對黨建工作的領導，深入研究黨建工作存在的虛化弱化和黨員教育管理粗放化問題，補齊黨建短闆。要注重發揮黨委（總支）總攬全局、協調各方的作用，注重構建人人共建、人人有責的大黨建工作格局。要突出黨支部在黨建工作中的基礎性作用。以培養和激發黨員先進性和純潔性為主要工作目标，以支部标準化、規範化建設為切入點帶動支部的全面建設，以支部星級考評和黨員積分制考核為抓手推動黨支部精細化管理。全面激發黨員和黨支部創先争優的活力，全面提升黨建工作的質量，不斷提高支部的組織力、凝聚力、戰鬥力。四是持續正風肅紀，建設風清氣正的政治生态。要始終把黨風廉政建設擺在黨建工作的突出位置，持之以恒地開展黨紀黨規教育，定期開展全員警示教育。不斷完善紀律和作風制度，定期進行監督檢查，确保黨風廉政責任分解并落實到單位、到部門、到個人，切實履行好監督責任。要緊盯風險點和薄弱環節，堵塞管理漏洞，不斷完善内控制度。要結合航道工作實際，适時對重點工作、重點環節、重點領域進行專項審計和檢查。對單位内部形式主義、官僚主義、涉黑涉惡、扶貧領域腐敗和作風問題要堅決治理。五是提高幹部隊伍治理能力，激發幹部隊伍活力。要認真研究幹部隊伍教育管理中存在的各種問題，注重發揮黨支部在人才培養、推薦、選拔中的作用。充分調劑系統内現有人才資源，适當引進外單位人才，積極開展幹部選配工作，加強後備幹部隊伍的培養。要全面落實關愛幹部、黨内關懷、容錯糾錯、獎勵激勵等制度，不斷完善績效考核體系，發揮績效考核的導向作用，充分利用政策激勵黨員幹部擔當作為。

第二部分：2020年部門預算說明

一、2020年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2019年全年總收入預算2,327.89萬元，2020年全年總收入預算2,489.83萬元，同比增加161.94萬元，同比增長6.96%。其構成如下：

1、一般公共預算撥款

2019年自治區本級經費撥款2,244.46萬元，2020年一般公共預算撥款2,373.64萬元，占年總收入的95.33%，同比增加129.18萬元，同比增長5.76%。其中：

1）、經費撥款2,373.64萬元，根據資金性質分：

①成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金收入1,759.09萬元。

②自治區本級經費撥款收入614.55萬元。

③中央補助經費撥款收入0萬元。

2）、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元。

2、政府性基金預算撥款0萬元

3、納入财政專戶管理的收入安排的資金0萬元

4、未納入财政專戶管理的收入安排的資金

2019年未納入财政專戶管理的收入安排的資金83.43萬元，2020年未納入财政專戶管理的收入安排的資金116.19萬元，占年總收入的4.56%，同比增加32.76萬元，同比增長39.27%。主要為橋梁管線助航标志委托代理設置維護收入、資産出租出借收入等。

5、上年結餘收入

上年結餘收入系曆年淨結餘可安排的資金（其他淨結餘）0萬元。

（二）支出預算說明。

2019年支出總預算2,327.89萬元，2020年度支出總預算2,489.83萬元，同比增加161.94萬元,同比增長6.96%。增長主要是固定資産報廢更新等因素影響。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1）208類社會保障和就業科目203.36萬元，占支出總預算的8.17%，同比減少23.38萬元，下降10.31%。

2）210類衛生健康科目145.80萬元，占支出總預算的5.85%，同比增加2.59萬元，增長1.81%。

3）214類交通運輸科目2038.99萬元，占支出總預算的81.89%，同比增加178.23萬元，增長9.58%。

4）221類住房保障支出科目101.68萬元，占支出總預算的4.09%  ，同比增加4.5萬元，增長4.63%。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1）基本支出預算。

基本支出預算1,658.03萬元，占支出總預算的66.59%，同比增加75.03萬元，增長4.74%。增長的主要原因是：

①工資福利支出預算1,294.50萬元，占支出基本預算的78.08%，同比增加24.16萬元，增長1.93%。其中：工資性支出330.76萬元，人月均為3,028.94元；績效工資516.57萬元；社會保障繳費327.92萬元（含機關事業單位基本養老保險繳費135.57萬元、職業年金繳費支出67.79萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費72.02萬元、公務員醫療補助繳費42.37萬元、失業保險4.24萬元、工傷保險1.69萬元、生育保險4.24萬元）；住房公積金101.68萬元。同比增加24.16萬元，增長1.93%。在職人員物業服務補貼17.57萬元。

②商品和服務支出預算197.08萬元，占支出基本預算的11.88%，其中：日常定額公用經費116.28萬元；工會經費16.95萬元；公務用車運行維護費16.74萬元；事業單位公務交通費用3.13萬元；離退休人員公用經費7.58萬元。機關事業單位夥食補助36.40萬元。

③對個人和家庭補助預算166.45萬元，占支出基本預算的10.04%，同比增加24.16萬元，增長1.93%。，其中：離休費預算11.38萬元；離休人員生活補貼（非統發增發1-3個月工資）0.36萬元；離休幹部物業補貼0.24萬元；離休幹部春節慰問經費0.10萬元；離休幹部生活補助1萬元；離休人員醫療費8.50萬元；退休幹部物業補貼17.18萬元；退休幹部春節慰問經費7.04萬元；退休幹部生活補助52.80萬元；退休人員醫療費22.91萬元；退休人員改革前獲得榮譽改革後退休人員退休補助2.57萬元；其他對個人和家庭的補助支出42.37萬元。

2）項目支出預算。

項目支出預算萬831.80萬元，占支出總預算33.41%，同比增加86.91萬元，增長11.67%。其中：業務工作項目591.01萬元、運行維護項目240.79萬元。

二、一般公共預算撥款支出預算情況

2020年一般公共預算支出預算2,373.64萬元，其中：

1.一般公共預算基本支出預算

基本支出預算1,658.03萬元，占一般公共預算支出預算的69.85%，同比增加75.03萬元，增長4.74%。原因是：

1）工資福利支出預算1,294.50萬元，占基本支出預算的78.08%，同比增加41.73萬元，增長3.33%。

2）商品和服務支出預算197.08萬元，占基本支出預算的11.88%，同比增加18.97萬元，增長18.97%。

3）對個人和家庭的補助支出預算166.45萬元，占基本支出預算的10.04%，同比增加14.33萬元，增長9.42%。

2.一般公共預算項目支出預算

項目支出預算合計715.61萬元，占一般公共預算支出預算30.15%，同比增加54.15萬元，同比增加8.19%。其中：業務工作項目547.90萬元、運行維護項目167.71萬元。

三、政府性基金支出預算情況

無政府性基金支出預算。

四、一般公共預算撥款“三公”經費預算

2020年一般公共預算撥款“三公”經費預算18.10萬元，占一般公共預算撥款預算支出總額0.76%，與2019年持平。其中，公務接待費1.36萬元，同比持平；公務用車運行費16.74萬元，同比持平；公務用車購置費0萬元。

五、政府采購預算說明

2020年項目支出政府采購預算505.44萬元，其中：政府集中采購預算51.45萬元，占政府采購預算10.18％；部門集中采購預算347.23萬元，占政府采購預算68.70％；分散采購預算106.76萬元，占政府采購預算21.12％。

基本支出中安排政府采購51.74萬元。其中：商品服務支出安排安排政府采購31.14萬元：公務用車輛維護費用12.86萬元(車輛保險費用1.16萬元、修理費用6萬元、燃油5.7萬元)、法律服務費1.2萬元、維修（護）與改造信息化管理平台系統與設備2萬元、打印紙2.24萬元、各類票據印刷及展闆、标語的制作4.34萬元、通訊線路租賃費8.50萬元，小計31.14萬元。其他對個人和家庭的補助支出安排的在職職工和退休人員體檢費20.60萬元。

項目支出中安排政府采購453.70萬元。

六、自治區亚慱体育登录平台本級運行經費、政府采購預算及資産情況

（一）運行經費說明

2020年自治區亚慱体育登录平台本級運行經費197.08萬元，主要用于自治區亚慱体育登录平台本級為保證日常運轉發生的基本支出。

（二）政府采購預算情況

2020年政府采購預算505.44萬元，同比增加48.05萬元，增長10.51％。其中：政府集中采購預算51.45萬元，占政府采購預算10.18％，同比增加8.57萬元，增長19.99％；部門集中采購預算347.23萬元，占政府采購預算68.70％，同比增加48.57萬元，增長16.26％；分散采購預算106.76萬元，占政府采購預算21.12％，同比減少9.09萬元，減少7.85％。

（三）資産情況

據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定亚慱体育登录平台保留的公務用車為5輛，其中:車輛按照使用用途分類，分為一般業務用車5輛；按照車輛類型分類，實有轎車（公務）2輛、旅行越野車3輛。

七、名詞解釋

（一）收入科目

1、财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

（二）支出科目

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資産、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（2）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：

其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）：

事業單位醫療（項）：反映财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：

（1）航道維護（項）：反映内河航道整治、維護方面的支出。

（2）船舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方面的支出。

（3）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。

（4）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：

（1）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、“三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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附件：亚慱体育登录平台2020年部門預算報表