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2022年部門預算公開說明

目    錄

第一部分：亚慱体育登录平台部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分：亚慱体育登录平台2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、财政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、2022年部門預算其他事項說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：亚慱体育登录平台2022年部門預算報表

一、部門收支總表（預算公開01表）

二、部門收入總表（預算公開02表）

三、部門支出總表（預算公開03表）

四、财政撥款收支總表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出表（預算公開07表）

第一部分：亚慱体育登录平台部門概況

一、主要職能

（一）亚慱体育登录平台基本職能

承擔桂林虞山橋至昭平電站190.50公裡航道及航道設施的養護和應急處置工作；承擔轄區航道除軍用航标和漁業航标以外的航标設置和維護工作；承擔轄區養護航道的信息收集和服務工作；承擔轄區船閘運行的具體協調調度工作。

二、機構設置情況

2019年根據自治區黨委編辦關于調整自治區交通運輸廳所屬事業單位機構編制事項的批複，亚慱体育登录平台管理局更名為亚慱体育登录平台，隸屬自治區港航發展中心（自治區船舶檢驗中心），養護中心下設内設機構7個：辦公室、人事科、财務審計科、航道航标科、設備管理科、科技信息管理科、黨辦（監察室），直屬機構6個：航道疏浚處、測繪處、平樂分中心和桂林、大圩、陽朔3個航道站。

三、人員構成情況

（一）人員及編制總體情況

納入2022年亚慱体育登录平台部門預算的人員編制數為124人，其中，事業編制數124人。

納入2022年亚慱体育登录平台部門預算的在職人員實有數為106人，其中，編制内實有人數96人、編外在職實有人數10人。

納入2021年亚慱体育登录平台部門預算的離退休實有人員合計87人，其中，離休1人，退休86人。

納入2022年亚慱体育登录平台預算的遺屬人員2人。

（二）财政撥款負擔人數情況

1.編制情況

财政撥款負擔的差額供給人員編制124人，其中，事業編制124人。

2.實有人數

納入2022年亚慱体育登录平台部門預算的财政撥款負擔的差額供給人員在職編内實有人數96人，為事業在職人員96人；财政撥款負擔的差額供給離退休人員87人，其中，離休人員1人，退休人員86人。

編外在職人員實有人數10人。

納入2022年亚慱体育登录平台預算的遺屬人員2人。

第二部分：亚慱体育登录平台2022年部門預算情況說明

一、      部門收支預算情況說明

2022年收入總預算2,752.84萬元，同比2021年2,487.67萬元增加265.17萬元，增長10.66％。

2022年支出總預算2,752.84萬元，同比2021年2,487.67萬元增加265.17萬元，增長10.66％ 。其中：基本支出預算2,134.13萬元，占支出總預算77.52%，同比2021年1823.32萬元增加310.81萬元，增長17.05％；項目支出預算618.71萬元，占支出總預算22.48％，同比2021年664.35萬元減少45.64萬元，下降6.87％。

二、部門收入預算情況說明

2022年收入總預算2,752.84萬元，同比2021年2,487.67萬元增加265.17萬元，增長10.66％。其中：

1、一般公共預算收入2,703.81萬元，同比2021年2,369.00萬元，增加334.81萬元，增長14.13％。

2、政府性基金預算收入0萬元。

3、國有資本經營預算收入0萬元。

4、财政專戶管理資金收入0萬元。

5、事業收入0萬元。

6、事業單位經營收入0萬元。

7、上級補助收入0萬元。

8、附屬單位上繳收入0萬元。

9、其他收入49.03萬元（橋梁标代維收入49.03萬元），同比減少25.50萬元，下降34.21％,下降主要原因是：2022年固定資産出租收入全部上繳财政。

10、上年結餘結轉0萬元，同比2021年44.14萬元，減少44.14萬元，下降100％。

三、部門支出預算情況說明

2022年支出總預算2,752.84萬元，同比2021年2,487.67萬元增加265.17萬元，增長10.66％ 。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1．208類社會保障和就業科目支出273.07萬元，占支出總預算9.92％，同比2021年229.28萬元增加43.79萬元，增長19.10％，增長主要原因是2021年新招聘在職人員，工資比2021年增加。

2． 210類衛生健康支出科目192.51萬元，占支出總預算的6.99%，同比2021年165.62萬元增加26.89萬元，增長16.24%。

3．214類交通運輸支出科目2150.73萬元，占支出總預算的78.13%，同比2021年1978.13萬元減少172.60萬元，下降8.73%。

4． 221類住房保障支出科目136.53萬元，占支出總預算的4.96%，同比2021年114.64萬元增加21.89萬元，增長19.09%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算

基本支出預算2,134.13萬元，占支出總預算77.52％，同比2021年1823.32萬元增加310.81萬元，增長17.05％。其中：

（1）、人員類項目支出預算1,929.40萬元，占基本支出預算90.41％，同比2021年1,627.44萬元增加301.96萬元，增長18.55％。其中：工資福利支出預算1,736.60萬元，占基本支出預算81.37％，同比2021年1,456.43萬元增加280.17萬元，增長19.24％，增長主要原因是2021年增加新進人員14人、在職人員績效工資總量增加。對個人和家庭的補助預算192.80萬元，占基本支出預算9.04％，同比2021年171.01增加21.79萬元，增長11.30％，增長主要原因是2021年提高了離退休幹部春節慰問經費和生活補助的發放标準，編制2022年部門預算時此類經費相應增加。

a、工資福利支出預算1,736.60萬元，其中：基本工資342.33萬元，津貼補貼(含在職人員物業貼)23.24萬元，獎金3.46萬元；績效工資790.73萬元；社會保障繳費440.31萬元（含機關事業單位基本養老保險繳費182.04萬元、職業年金繳費支出91.02萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費（含生育保險）102.4萬元、公務員醫療補助繳費56.89萬元、失業保險5.69萬元、工傷保險2.27萬元）；住房公積金136.53萬元。

b、對個人和家庭補助預算192.80萬元，其中：離休費預算13.64萬元（離休人員工資11.38萬元、離休人員生活補貼（非統發增發1-3個月工資）0.72萬元、離退休人員物業補貼0.24萬元、離休幹部春節慰問經費0.30萬元、離休幹部生活補助1萬元）；退休費89.05萬元（退休幹部物業補貼16.80萬元、退休幹部春節慰問經費17.20萬元、退休幹部生活補助51.60萬元、退休人員改革前獲得榮譽改革後退休人員退休補助3.45萬元）；醫療補助33.22萬元（離休人員醫療費8.50萬元、退休人員醫療費24.72萬元）；其他對個人和家庭的補助支出56.89萬元。

（2）、運轉類公用經費項目支出（商品和服務支出）預算204.73萬元，占基本支出預算9.59％，同比2021年195.88萬元增加8.85萬元，增長4.52％，增長主要原因是2021年我單位招聘新進人員14人，編制2022年預算相應增加新招聘人員的工會經費及夥食補助費等費用。

公用經費項目支出（商品和服務支出）預算195.88萬元，其中：日常定額公用經費133.03萬元；工會經費22.76萬元；事業單位公務交通費用3.13萬元；退休人員公用經費7.41萬元；機關事業單位夥食補助38.40萬元。

2.項目支出預算

項目支出預算618.71萬元，占支出總預算22.48％，同比2021年664.35萬元減少45.64萬元，下降6.87％，減少主要原因是我中心嚴格執行财政的要求，厲行節約，壓縮減不必要的支出安排。

四、财政撥款收支預算情況說明

2022年一般公共預算收入2,703.81萬元，同比2021年2,369.00萬元增加334.81萬元，增長14.13％，增長主要原因是2021年增加新進人員14人。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，同比增加0萬元，增長0％，其中：專項收入0萬元，同比增加0萬元，增長（下降）0％。

2022年一般公共預算支出2,703.81萬元，同比2021年2,369.00萬元增加334.81萬元，增長14.13％，增長的主要原因是2021年我單位招聘新進人員14人，編制2022年預算相應增加新招聘人員的工資、社會保障繳費及工會經費及夥食補助費等費用。同時為了更好的開展航道疏浚、航标養護等業務，增加了航道、航标等專項業務支出。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出2,703.81萬元，同比2021年2,369.00萬元增加334.81萬元，增長14.13％，增長主要原因是2021年增加新進人員14人。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1．208類社會保障和就業科目支出273.07萬元，占支出總預算10.10％，同比2021年229.28萬元增加43.79萬元，增長19.10％，增長主要原因是2021年新招聘在職人員，工資比2021年增加。

2．210類衛生健康支出科目192.51萬元，占支出總預算的7.12%，同比2021年165.62萬元增加26.89萬元，增長16.24%。

3．214類交通運輸支出科目2,101.70萬元，占支出總預算的77.73%，同比2021年1,859.46萬元增加242.24萬元，增長13.03%。

4．221類住房保障支出科目136.53萬元，占支出總預算的5.05%，同比2021年114.64萬元增加21.89萬元，增長19.09%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1．基本支出預算。

基本支出預算2,134.13萬元，占支出總預算78.93％，同比2021年1823.32萬元增加310.81萬元，增長17.05％。其中：增長的主要原因是2021年我單位招聘新進人員14人，編制2022年預算相應增加新招聘人員的工資、社會保障繳費及工會經費及夥食補助費等費用；2021年提高了離退休幹部春節慰問經費和生活補助的發放标準，編制2022年部門預算時此類經費相應增加。

2．項目支出預算。

項目支出預算569.68萬元，占支出總預算21.07％，同比2021年545.68萬元增加24萬元，增長4.40％。增長主要原因是我中心嚴格執行财政的要求，厲行節約，壓縮減不必要的支出安排，同時為了更好的開展航道疏浚、航标養護等業務，增加了航道、航标等專項業務支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出預算2,134.13萬元，占支出總預算78.93％，同比2021年1823.32萬元增加310.81萬元，增長17.05％。其中：

人員類項目支出預算1,929.40萬元，占一般公共預算基本支出預算90.41％，同比2021年1,627.44萬元增加301.96萬元，增長18.55％。其中：工資福利支出預算1,736.60萬元，占一般公共預算基本支出預算81.37％，同比2021年1,456.43萬元增加280.17萬元，增長19.24％，增長主要原因是2021年增加新進人員14人、在職人員績效工資總量增加，編制2022年預算相應增加新招聘人員的工資、社會保障繳費等費用；對個人和家庭的補助預算192.80萬元，占一般公共預算基本支出預算9.04％，同比2021年171.01增加21.79萬元，增長12.74％，增長主要原因是2021年提高了離退休幹部春節慰問經費和生活補助的發放标準，編制2022年部門預算時此類經費相應增加。

運轉類公用經費項目支出（商品和服務支出）預算204.73萬元，占一般公共預算基本支出預算9.59％，同比2021年195.88萬元增加8.85萬元，增長4.52％，增長主要原因是2021年我單位招聘新進人員14人，編制2022年預算相應增加新招聘人員的工會經費及夥食補助費等費用。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2022年一般公共預算撥款“三公”經費預算18.10萬元，占一般公共預算撥款預算支出總額1.36%，同比2021年32.19萬元減少14.09萬元，下降43.77％。其中，公務接待費1.36萬元，同比2021年1.29萬元增加0.07萬元，增長5.43％；增長的原因是2022年人員增加；公務用車運行維護費16.74萬元，同比2021年15.90萬元增加0.84萬元，增長5.28％；公務用車購置費0萬元，同比2021年15萬元減少15萬元，下降100％。

八、政府性基金預算支出情況說明

亚慱体育登录平台2022年無政府性基金支出預算。

九、2022年部門預算其他事項說明

（一）運行經費安排情況說明

2022年自治區亚慱体育登录平台本級運行經費204.73萬元，同比2021年195.88萬元增加8.85萬元，增長4.52％，全部是基本支出預算中的商品和服務支出預算，主要用于自治區亚慱体育登录平台本級為保證日常運轉發生的基本支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.總體情況說明

2022年政府采購預算156.78萬元。同比2021年233.10萬元減少76.32萬元，下降32.74％；減少的因素是政府采購政策的變動。集中采購預算97.22萬元，占政府采購預算62.01％；分散采購預算59.56萬元，占政府采購預算37.99％。2021年政府采購預算下降的主要原因是：根據《廣西壯族自治區财政廳關于公布廣西政府集中采購目錄及标準（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）有關要求，2020年1月1日起政府集中采購目錄品目減少；公開招标及分散采購标準提高；集中采購目錄以外且不達分散采購限額标準的不編制政府采購預算，不實行政府采購。

《廣西壯族自治區關于調整自治區本級協議供貨、定點采購适用限額标準等有關事項的通知》（桂财采〔2021〕68号），将自治區本級貨物、工程、服務類項目分散采購限額标準統一調整為100萬元。

2.特殊情況說明

一次采多年的服務項目采購情況說明

采購項目名稱：辦公樓物業服務項目（一采三年）

采購内容：本單位辦公區（含養護中心機關及下屬各航道站、平樂養護分中心辦公區）物業服務項目（辦公樓安保、花草維護、保潔、維修等物業服務内容，需門衛、保潔、花草維護共8名固定物業服務人員、1名兼職物業服務人員）。其中中心機關辦公樓安保、保潔、花草維護等項目與桂林船舶檢驗局按照3:2比例共同承擔（一采三年）。

采購金額：34.30萬元。

（三）國有資産占用情況說明

納入2022年亚慱体育登录平台部門預算車輛編制5輛，實有車輛5輛，其中：按照車輛用途分類，實有一般業務用車5輛；按照車輛類型分類，實有轎車2輛、旅行越野車3輛。

（四）重點項目預算績效目标等情況說明

在2022年自治區交通運輸廳（含所有下屬單位）預算公開-項目年度績效目标表中沒有亚慱体育登录平台的預算項目，亚慱体育登录平台2022年預算項目的資金額沒有達到需要編制重點項目預算績效目标的要求。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

1、财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資産、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6、教育支出（類）職業教育（款）：

（1）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。

（2）技校教育（項）：反映交通部門舉辦的技工學校支出。

（3）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）：

（1）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（2）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（4）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：

其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：

（1）行政單位醫療（項）：反映财政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（2）事業單位醫療（項）：反映财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（3）公務員醫療補助（項）：反映财政部門安排的公務員醫療補助經費

10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：

（1）行政運行（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（2）一般行政管理事務（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（3）機關服務（公路水路運輸）（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

（4）公路養護（公路水路運輸）（項）：反映公路養護支出。

（5）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道維護（項）：反映内河航道整治、維護方面的支出。

（7）船舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方面的支出。

（8）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。

（9）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

11、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）

（1）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。

12、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）

（1）政府還貸公路養護（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養護的支出。

（2）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：

（1）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14、 “三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：亚慱体育登录平台2022年部門預算報表

一、部門收支總表（預算公開01表）

二、部門收入總表（預算公開02表）

三、部門支出總表（預算公開03表）

四、财政撥款收支總表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出表（預算公開07表）

附件：1.2022年部門預算報表（公開表）

    2.（亚慱体育登录平台）2022年度項目支出（部門預算）績效目标表填報審核分析表

                                                                      

                                                                 亚慱体育登录平台

                                                                       2022年3月9日

附件1.2022年部門預算報表（公開表）

附件2.（亚慱体育登录平台）2022年度項目支出（部門預算）績效目标表填報審核分析表